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貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度部門決算

來源/責任編輯:撒拉溪鎮 時間:2019-09-28 15:19:33 點擊:117



貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度部門決算
 
目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、2018年度部門決算公開報表(見附表)
三、2018年度部門決算情況說明
  (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明
(三)2018年度支出決算情況說明
(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
 

 
一、貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府概況
(一)主要職能
1.貫徹執行國家財政、會計等各項方針政策及法律法規;負責全鎮的綜合經濟管理、預算執行、財政開支等。
2.製定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,製定產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好人才引進項目開發,不斷培育市場體係組織經濟運行,促進經濟發展。
3.製定並組織實施鄉村建設規劃,部署重點地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
4.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
5.按計劃組織本級財政收入的征收,完成國家財政計劃,管好財政資金,增強財政實力。
6.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
7.對鎮人民政府負責,向鎮人大報告預決算情況,以及黨委政府和上級部門安排的其它事項。
 
(二)機構設置及部門決算單位構成
本單位(部門)內設16個處室,下屬16 個單位。從預算單位構成看,貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府部門決算包括:本級決算、所屬七星關區撒拉溪鎮人民政府、和所屬七星關區撒拉溪鎮人民政府決算。
 
 
二、貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入支出決算總表
公開01表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 2,549.87 一、一般公共服務支出 28 1,041.16
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 46.21
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 46.45
  8   八、社會保障和就業支出 35 88.71
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 221.99
  10   十、節能環保支出 37 10.71
  11   十一、城鄉社區支出 38 40.34
  12   十二、農林水支出 39 864.38
  13   十三、交通運輸支出 40 20.06
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 40.62
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 129.24
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合計 23 2,549.87 本年支出合計 50 2,549.87
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結餘分配 51 0.00
年初結轉和結餘 25 0.00 年末結轉和結餘 52 0.00
  26     53  
總計 27 2,549.87 總計 54 2,549.87
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
 
 
 
收入決算表
公開02表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2,549.87 2,549.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,041.16 1,041.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 910.76 910.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 861.08 861.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 30.61 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   統計抽樣調查 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政運行 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 15.01 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政運行 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他紀檢監察事務支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群眾團體事務 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政運行 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 46.21 46.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 46.21 46.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 46.21 46.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 46.44 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 35.92 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 35.92 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 88.73 88.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社會保險經辦機構 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事務 13.15 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老齡事務 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事務支出 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   義務兵優待 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社會福利 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   兒童福利 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然災害生活救助 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然災害生活補助 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 17.19 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   臨時救助支出 17.19 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人員救助供養 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   農村特困人員救助供養支出 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他農村生活救助 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20826 財政對基本養老保險基金的補助 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082699   財政對其他基本養老保險基金的補助 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 221.99 221.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 177.46 177.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 177.46 177.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫療救助 41.51 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城鄉醫療救助 41.51 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 優撫對象醫療 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   優撫對象醫療補助 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態保護 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   農村環境保護 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕還林 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕現金 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 40.33 40.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 28.34 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政運行 28.34 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城鄉社區環境衛生 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 864.40 864.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 178.93 178.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 154.89 154.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控製 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   農業組織化與產業化經營 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業 48.16 48.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林業事業機構 44.47 44.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林業防災減災 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 51.08 51.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技術推廣 33.88 33.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   農村人畜
飲水
17.20 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 309.04 309.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   農村基礎設施建設 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生產發展 138.05 138.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506   社會發展 127.48 127.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130550   扶貧事業機構 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 277.19 277.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 277.19 277.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 20.05 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 20.05 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路養護 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和運輸安全 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 40.62 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政運行 36.04 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
 
 
支出決算表
公開03表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2,549.87 1,634.08 915.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,041.16 984.53 56.63 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 910.76 861.08 49.68 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 861.08 861.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 19.07 0.00 19.07 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 30.61 0.00 30.61 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
2010508   統計抽樣調查 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政運行 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 15.01 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政運行 10.39 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他紀檢監察事務支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群眾團體事務 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政運行 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.00 35.47 4.53 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 35.47 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 4.53 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 46.21 0.00 46.21 0.00 0.00 0.00
20402 公安 46.21 0.00 46.21 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 46.21 0.00 46.21 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 46.44 34.40 12.04 0.00 0.00 0.00
20701 文化 35.92 34.40 1.52 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 35.92 34.40 1.52 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 10.52 0.00 10.52 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 10.52 0.00 10.52 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 88.73 4.33 84.40 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 8.06 4.33 3.73 0.00 0.00 0.00
2080109   社會保險經辦機構 3.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事務 13.15 0.00 13.15 0.00 0.00 0.00
2080205   老齡事務 12.74 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事務支出 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 22.08 0.00 22.08 0.00 0.00 0.00
2080805   義務兵優待 22.08 0.00 22.08 0.00 0.00 0.00
20810 社會福利 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
2081001   兒童福利 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
20815 自然災害生活救助 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然災害生活補助 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 17.19 0.00 17.19 0.00 0.00 0.00
2082001   臨時救助支出 17.19 0.00 17.19 0.00 0.00 0.00
20821 特困人員救助供養 6.88 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00
2082102   農村特困人員救助供養支出 6.88 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2082502   其他農村生活救助 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
20826 財政對基本養老保險基金的補助 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
2082699   財政對其他基本養老保險基金的補助 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 221.99 177.46 44.53 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 177.46 177.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 177.46 177.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫療救助 41.51 0.00 41.51 0.00 0.00 0.00
2101301   城鄉醫療救助 41.51 0.00 41.51 0.00 0.00 0.00
21014 優撫對象醫療 3.02 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00
2101401   優撫對象醫療補助 3.02 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 10.71 0.00 10.71 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態保護 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2110402   農村環境保護 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕還林 8.71 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕現金 8.71 0.00 8.71 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 40.33 28.34 11.99 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 28.34 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政運行 28.34 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 4.56 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00
2120501   城鄉社區環境衛生 4.56 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 2.43 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 2.43 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 864.40 239.75 624.65 0.00 0.00 0.00
21301 農業 178.93 154.89 24.04 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 154.89 154.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控製 15.04 0.00 15.04 0.00 0.00 0.00
2130124   農業組織化與產業化經營 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業 48.16 44.47 3.69 0.00 0.00 0.00
2130204   林業事業機構 44.47 44.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林業防災減災 3.69 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00
21303 水利 51.08 33.88 17.20 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技術推廣 33.88 33.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   農村人畜飲水 17.20 0.00 17.20 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 309.04 6.51 302.53 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事務 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2130504   農村基礎設施建設 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生產發展 138.05 0.00 138.05 0.00 0.00 0.00
2130506   社會發展 127.48 0.00 127.48 0.00 0.00 0.00
2130550   扶貧事業機構 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 277.19 0.00 277.19 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 277.19 0.00 277.19 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 20.05 0.00 20.05 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 20.05 0.00 20.05 0.00 0.00 0.00
2140106   公路養護 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00
2140110   公路和運輸安全 12.76 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 40.62 36.04 4.58 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 40.62 36.04 4.58 0.00 0.00 0.00
2150601   行政運行 36.04 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 4.58 0.00 4.58 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 129.24 129.24 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
 
 
 
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 2,547.44 一、一般公共服務支出 28 1,041.16 1,041.16 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 2.43 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 46.21 46.21 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 46.45 46.45 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 88.71 88.71 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 221.99 221.99 0.00
  10   十、節能環保支出 37 10.71 10.71 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 40.34 37.91 2.43
  12   十二、農林水支出 39 864.38 864.38 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 20.06 20.06 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 40.62 40.62 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 129.24 129.24 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 2,549.87 本年支出合計 49 2,549.87 2,547.44 2.43
年初財政撥款結轉和結餘 23 0.00 年末財政撥款結轉和結餘 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共預算財政撥款 24 0.00   51      
  政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
  26     53      
總計 27 2,549.87 總計 54 2,549.87 2,547.44 2.43
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 2,547.44 1,634.08 913.35
201 一般公共服務支出 1,041.16 984.53 56.63
20101 人大事務 10.66 10.66 0.00
2010101   行政運行 10.66 10.66 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 910.76 861.08 49.68
2010301   行政運行 861.08 861.08 0.00
2010308   信訪事務 19.07 0.00 19.07
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 30.61 0.00 30.61
20105 統計信息事務 0.54 0.00 0.54
2010508   統計抽樣調查 0.54 0.00 0.54
20106 財政事務 56.74 56.74 0.00
2010601   行政運行 56.74 56.74 0.00
20111 紀檢監察事務 15.01 15.01 0.00
2011101   行政運行 10.39 10.39 0.00
2011199   其他紀檢監察事務支出 4.62 4.62 0.00
20129 群眾團體事務 5.57 5.57 0.00
2012901   行政運行 5.57 5.57 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 40.00 35.47 4.53
2013101   行政運行 35.47 35.47 0.00
2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 4.53 0.00 4.53
20132 組織事務 1.88 0.00 1.88
2013299   其他組織事務支出 1.88 0.00 1.88
204 公共安全支出 46.21 0.00 46.21
20402 公安 46.21 0.00 46.21
2040204   治安管理 46.21 0.00 46.21
207 文化體育與傳媒支出 46.44 34.40 12.04
20701 文化 35.92 34.40 1.52
2070109   群眾文化 35.92 34.40 1.52
20799 其他文化體育與傳媒支出 10.52 0.00 10.52
2079999   其他文化體育與傳媒支出 10.52 0.00 10.52
208 社會保障和就業支出 88.73 4.33 84.40
20801 人力資源和社會保障管理事務 8.06 4.33 3.73
2080109   社會保險經辦機構 3.73 0.00 3.73
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務支出 4.33 4.33 0.00
20802 民政管理事務 13.15 0.00 13.15
2080205   老齡事務 12.74 0.00 12.74
2080299   其他民政管理事務支出 0.41 0.00 0.41
20808 撫恤 22.08 0.00 22.08
2080805   義務兵優待 22.08 0.00 22.08
20810 社會福利 2.35 0.00 2.35
2081001   兒童福利 2.35 0.00 2.35
20815 自然災害生活救助 18.00 0.00 18.00
2081501   中央自然災害生活補助 18.00 0.00 18.00
20820 臨時救助 17.19 0.00 17.19
2082001   臨時救助支出 17.19 0.00 17.19
20821 特困人員救助供養 6.88 0.00 6.88
2082102   農村特困人員救助供養支出 6.88 0.00 6.88
20825 其他生活救助 0.60 0.00 0.60
2082502   其他農村生活救助 0.60 0.00 0.60
20826 財政對基本養老保險基金的補助 0.42 0.00 0.42
2082699   財政對其他基本養老保險基金的補助 0.42 0.00 0.42
210 醫療衛生與計劃生育支出 221.99 177.46 44.53
21007 計劃生育事務 177.46 177.46 0.00
2100716   計劃生育機構 177.46 177.46 0.00
21013 醫療救助 41.51 0.00 41.51
2101301   城鄉醫療救助 41.51 0.00 41.51
21014 優撫對象醫療 3.02 0.00 3.02
2101401   優撫對象醫療補助 3.02 0.00 3.02
211 節能環保支出 10.71 0.00 10.71
21104 自然生態保護 2.00 0.00 2.00
2110402   農村環境保護 2.00 0.00 2.00
21106 退耕還林 8.71 0.00 8.71
2110602   退耕現金 8.71 0.00 8.71
212 城鄉社區支出 37.90 28.34 9.56
21201 城鄉社區管理事務 28.34 28.34 0.00
2120101   行政運行 28.34 28.34 0.00
21203 城鄉社區公共設施 5.00 0.00 5.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 5.00 0.00 5.00
21205 城鄉社區環境衛生 4.56 0.00 4.56
2120501   城鄉社區環境衛生 4.56 0.00 4.56
213 農林水支出 864.40 239.75 624.65
21301 農業 178.93 154.89 24.04
2130104   事業運行 154.89 154.89 0.00
2130108   病蟲害控製 15.04 0.00 15.04
2130124   農業組織化與產業化經營 9.00 0.00 9.00
21302 林業 48.16 44.47 3.69
2130204   林業事業機構 44.47 44.47 0.00
2130234   林業防災減災 3.69 0.00 3.69
21303 水利 51.08 33.88 17.20
2130317   水利技術推廣 33.88 33.88 0.00
2130335   農村人畜飲水 17.20 0.00 17.20
21305 扶貧 309.04 6.51 302.53
2130502   一般行政管理事務 5.00 0.00 5.00
2130504   農村基礎設施建設 32.00 0.00 32.00
2130505   生產發展 138.05 0.00 138.05
2130506   社會發展 127.48 0.00 127.48
2130550   扶貧事業機構 6.51 6.51 0.00
21307 農村綜合改革 277.19 0.00 277.19
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 277.19 0.00 277.19
214 交通運輸支出 20.05 0.00 20.05
21401 公路水路運輸 20.05 0.00 20.05
2140106   公路養護 7.29 0.00 7.29
2140110   公路和運輸安全 12.76 0.00 12.76
215 資源勘探信息等支出 40.62 36.04 4.58
21506 安全生產監管 40.62 36.04 4.58
2150601   行政運行 36.04 36.04 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 4.58 0.00 4.58
221 住房保障支出 129.24 129.24 0.00
22102 住房改革支出 129.24 129.24 0.00
2210201   住房公積金 129.24 129.24 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
 
 
 
 
 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 1,446.22 302 商品和服務支出 90.70 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 279.06 30201   辦公費 5.82 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 389.57 30202   印刷費 0.34 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 0.00 30203   谘詢費 0.00 310 資本性支出 3.38
30106   夥食補助費 0.00 30204   手續費 0.01 31001   房屋建築物購建 0.00
30107   績效工資 534.71 30205   水費 2.04 31002   辦公設備購置 3.38
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 113.64 30206   電費 8.15 31003   專用設備購置 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.18 31005   基礎設施建設 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費 0.00 30208   取暖費 0.96 31006   大型修繕 0.00
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 4.32 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 129.24 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.09 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 93.78 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.04 31013   公務用車購置 0.00
30302   退休費 63.94 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
30305   生活補助 12.44 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 17.88 399 其他支出 0.00
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 1.32 39906   贈與 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 20.23 39907   國家賠償費用支出 0.00
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 5.45 39999   其他支出 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 17.40 30239   其他交通費用 17.34      
      30240   稅金及附加費用 0.00      
      30299   其他商品和服務支出 6.55      
人員經費合計 1,540.00 公用經費合計 94.08
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.45 0.00 5.45 0.00 5.45 0.00 5.45 0.00 5.45 0.00 5.45 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府 金額單位:萬元
項目 年初結轉和結餘 本年收入 本年支出 年末結轉和結餘
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 2.43 2.43 0.00 2.43 0.00
212 城鄉社區支出 0.00 2.43 2.43 0.00 2.43 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 2.43 2.43 0.00 2.43 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 0.00 2.43 2.43 0.00 2.43 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。
 
三、貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度收支決算總計2,549.87萬元,與2017年相比,減少383.72萬元,降低13.08%。主要原因是:有些項目本年未撥款、未決算 。       
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度收入決算情況說明
本年收入合計2,549.87萬元,其中:財政撥款收入2,549.87萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度支出決算情況說明
本年支出合計2,549.87萬元,其中:基本支出1,634.08萬元,占64.08%;項目支出915.78萬元,占35.92%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
 
(四)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度財政撥款收支決算總計2,549.87萬元。與2017年相比,減少383.72萬元,降低13.08%。主要原因是:有些項目本年未撥款、未決算。
(五)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出2,547.44萬元,占本年支出合計的99.9%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少338.1萬元,降低11.72%。主要原因是:本年無彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出1041.16 萬元,占40.87 %;公共安全(類)支出46.21萬元,占1.81 %;文化體育與傳媒(類)支出 46.44萬元,占1.82 %;社會保障和就業(類)支出88.73萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育(類)支出221.99萬元,占8.71%;節能環保(類)支出10.71萬元,占0.42%;城鄉社區(類)支出37.9萬元,占1.5%;農林水(類)支出864.4萬元,占3.93%;
交通運輸(類)支出20.05萬元,占0.79%;資源勘探信息等(類)支出40.62萬元,占 1.6%;住房保障(類)支出129.24 萬元,占5.07 %。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 1634.08萬元,支出決算為 2547.44萬元,完成當年預算的155.89%。決算數大於預算數的主要原因是:人員工資調資導致人員經費增加、上年未預算項目 。其中:
(1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。當年預算為10.66萬元,支出決算為 10.66萬元,完成當年預算的100 %。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(2)一般公共服務支出科(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年預算為861.08萬元,支出決算為861.08萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(3)一般公共服務支出科(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。當年預算為 19.07萬元,支出決算為 19.07萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(4)一般公共服務支出科(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。當年預算為 30.61萬元,支出決算為30.61 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(5)一般公共服務支出科(類)統計信息事務(款) 統計抽樣調查(項)。當年預算為0.54 萬元,支出決算為0.54 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項並無增減變動。
(6)一般公共服務支出科(類)財政事務(款)行政運行(項)。當年預算為 56.74萬元,支出決算為56.74 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(7)一般公共服務支出科(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。當年預算為10.39 萬元,支出決算為10.39 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項並無增減變動。
(8)一般公共服務支出科(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。當年預算為4.62 萬元,支出決算為 4.62萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。 
(9)一般公共服務支出科(類)群眾團體事務(款)行政運行項。 當年預算為 5.57萬元,支出決算為 5.57萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。 
(10)一般公共服務支出科(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年預算為35.47 萬元,支出決算為35.47 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(11)一般公共服務支出科(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。當年預算為4.53 萬元,支出決算為4.53 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(12)一般公共服務支出科(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。當年預算為1.88 萬元,支出決算為1.88 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(13)公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)。當年預算為46.21 萬元,支出決算為46.21 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(14)文化體育與傳媒支出(類)文化(款) 群眾文化(項)。當年預算為 35.92萬元,支出決算為35.92 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(15)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。當年預算為10.52 萬元,支出決算為 10.52萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(16)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。當年預算為 3.73萬元,支出決算為3.73 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(17)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。當年預算為 4.33萬元,支出決算為4.33 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(18)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)。當年預算為 12.74萬元,支出決算為12.74 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(19)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。當年預算為0.41 萬元,支出決算為 0.41萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(20)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)。當年預算為22.08 萬元,支出決算為22.08 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(21)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利(項)。當年預算為 2.35 萬元,支出決算為2.35 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(22)社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項)。當年預算為 18 萬元,支出決算為 18萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(23)社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。當年預算為 17.19 萬元,支出決算為17.19 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(24)社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)  農村特困人員救助供養支出(項)。當年預算為 6.88 萬元,支出決算為 6.88萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(25)社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。當年預算為 0.6 萬元,支出決算為 0.6萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(26)社會保障和就業支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項)。當年預算為 0.42萬元,支出決算為 0.42萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(27)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)  計劃生育機構(項)。當年預算為177.46 萬元,支出決算為177.46 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(28)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)。當年預算為41.51 萬元,支出決算為41.51萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(29)醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)城優撫對象醫療補助(項)。當年預算為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(30)節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。當年預算為 2 萬元,支出決算為2 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(31)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕現金(項)。當年預算為 8.71 萬元,支出決算為8.71 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(32)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。當年預算為28.34 萬元,支出決算為 28.34萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(33)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。當年預算為5 萬元,支出決算為 5萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(34)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。當年預算為 4.56 萬元,支出決算為 4.56萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(35)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。當年預算為2.43 萬元,支出決算為 2.43萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(36)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。當年預算為 154.89 萬元,支出決算為154.89 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項並無增減變動。
(37)農林水支出(類)農業(款)病蟲害控製(項)。當年預算為 15.04 萬元,支出決算為15.04 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(38)農林水支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項)。當年預算為 9萬元,支出決算為9 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(39)農林水支出(類)林業(款) 林業事業機構(項)。當年預算為 44.47 萬元,支出決算為 44.47萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(40)農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)。當年預算為 3.69 萬元,支出決算為 3.69萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(41)農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。當年預算為33.88 萬元,支出決算為33.88萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(42)農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)。當年預算為17.2 萬元,支出決算為17.2萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(43)農林水支出(類)扶貧(款) 一般行政管理事務(項)。當年預算為 5萬元,支出決算為5萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(44)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。當年預算為32 萬元,支出決算為32萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(45)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。當年預算為138.05 萬元,支出決算為138.05萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(46)農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)。當年預算為127.48 萬元,支出決算為127.48萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(47)農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)。當年預算為6.51萬元,支出決算為6.51萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(48)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。當年預算為 277.19萬元,支出決算為277.19 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(49)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)。當年預算為7.29 萬元,支出決算為 7.29萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(50)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)。當年預算為12.76 萬元,支出決算為 12.76萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(51)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項)。當年預算為 36.04萬元,支出決算為36.04 萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(52)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)。當年預算為 4.58萬元,支出決算為 4.58萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(53)住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項)。當年預算為129.24萬元,支出決算為129.24萬元,完成當年預算的100%。決算數等於預算數,該項無增減變動。
(六)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,634.08萬元,其中:人員經費1,540萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費94.08萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.45萬元,支出決算為5.45萬元,決算數等於預算數,無增減變動。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算5.45萬元,比上年減少2.7萬元,降低33.16%,減少原因是嚴禁執行中央八項規定、本年無公務接待費用。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出5.45萬元,占100%,比上年增加2.18萬元,增長66.51%,增加原因是脫貧攻堅工作增加下村走訪等工作量,導致車輛運行維護費增加;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少4.88萬元,降低100%,原因是本年無公務接待支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費5.45萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費5.45萬元。主要用於領導開會和下村走訪支出等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
(3)公務接待費0萬元。具體是:
國內公務接待支出0萬元。貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年國內公務接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入2.43萬元,本年支出2.43萬元。具體支出情況如下:
城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。財政撥款支出 2.43萬元,主要是用於G326國道撒拉溪段提及改造項目征地和房屋征收補償。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2018年貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0% 。
2、政府采購支出情況
2018年貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府政府采購支出總額 710.66萬元,其中:政府采購貨物支出97.69萬元、政府采購工程支出612.97萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
3、國有資產占用情況
截至2019年09月28日,貴州省畢節市七星關區撒拉溪鎮人民政府共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車(租用車1輛、垃圾車9輛、灑水車2輛);單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。 
4、2018年度預算績效情況說明
(1) 本級黨委政府各部門依法履職高效廉潔履職情況進行考評、政府在績效管理中注重考評各部門解決發展中難題的實效、考核持續改進情況。認真執行上級國家行政機關的決定和命令;
 製定和組織村鎮建設規劃、經濟和社會發展計劃,製定產業調整結構方案,組織指導烤煙等農業的發展;協調管理好經濟、教育、科學、文化、衛生、財政、民政、公安、司法、社保、計劃生育等工作。
(2)績效評價工作取得的成效
政府績效管理引領和促進了地方經濟社會全麵發展。充分發揮了部門職能的作用、實現了領導資源、組織資源、工作資源的有效配置。
 
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。
(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)一般公共服務支出科(類)人大事務(款)行政運行(項):反映我單位人大部門的人員的基本支出
(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映本單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。主要是行政單位人員工資福利支出及辦公運轉經費。
(十九)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映本單位用於接待群眾來信來訪方麵的支出。主要用於信訪辦公費及接信訪人員差旅費等。
(二十)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):信訪辦接信訪人員差旅費等。
(二十一)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項):反映本單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,用於統計信息事務方麵的辦公經費、勞務費、委托業務費、生活補助費、基礎設施建設費等。
(二十二)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映本單位(包括實行公務員管理的事業單位)在財政事務方麵的基本支出,用於財政所編製人員工資薪金支出等。
(二十三)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):反映本單位用於紀委部門編製人員工資薪金支出等。
(二十四)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行其他紀檢監察事務支出(項):反映本單位用於紀檢監察事務方麵的支出。
(二十五)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反本單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,用於婦聯工資福利支出和各類補貼。
(二十六)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,用於黨委工資福利支出和各類補貼。
(二十七)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):用於黨委辦公開支等。
(二十八)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):用於其他組織事務的辦公費、維修維護費、其他商品服務支出。
(二十九)公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項):反映公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬的派出所等方麵的支出。主要是村級警務助理工資。
(三十)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化項:反映群眾文化方麵的支出,包括基層文化站、群眾藝術館支出等。主要用於文化服務中心人員經費支出和各項補助等。
(三十一)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他文化與傳媒方麵的支出。主要用於農村文化建設等。
(三十二)社會保障支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項):用於城鄉居民養老保險工作考核經費。
(三十三)社會保障支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):人社中心人員工資福利支出和各類補助。
(三十四)社會保障支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):民政類老年補助高齡補貼支出。
(三十五)社會保障支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映民政部門接待來訪、法製建設、政策宣傳方麵的支出以及婚姻登記、社會事務、信息化建設等專業業務的支出。主要用於社事辦婚姻登記軟件費等。
(三十六)社會保障支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。主要是三屬人員上半年撫恤金、義務兵家屬優待。
(三十七)社會保障支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):反映按規定用於社會福利和救助。主要用困境兒童基本生活保障。
(三十八)社會保障支出(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項):反映地方預算安排的解決受災群眾生活住行等困難的救濟費以及救災儲備物資采購等資金。
(三十九)社會保障支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用於城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
(四十)社會保障支出(類)特困人員供養(款) 農村特困人員救助供養支出(項):反映農村特困人員救助供養支出,用於農村五保供養補助金及五保生活用電等日常費用。
(四十一)社會保障支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用於農村生活困難居民生活救助的其他支出。
(四十二)社會保障支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項):反應財政對其他基本養老保險基金的補助,主要用於村幹部工資和墊繳村幹部財政部分養老保險費用。
(四十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計生服務站工資福利支出及各類補助。
(四十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):主要用於農村醫療費和生活補助。
(四十五)醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項):用於2017年優撫對象 醫療保障經費-參合資金。
(四十六)節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項):主要是環境衛生整脹治亂治理費用。
(四十七)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕現金(項):退耕百姓的生活補助和生產補貼。
(四十八)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):用於村建站工資福利支出及各類補貼。
(四十九)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施 (款)小城鎮基礎設施建設(項):用於村建站環境衛生治理費用等。
(五十)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):用於農村環境衛生專項整治及垃圾治理費用。
(五十一)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映征地和拆遷補償,主要用於G326國道撒拉溪段提及改造項目征地和房屋征收補償。
(五十二)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):農業服務中心工資福利支出和各類補助。
(五十三)農林水支出(類)農業(款)病蟲害控製(項):用於農業病蟲災害補助,獸防員補助資,動物檢疫工作費用等。
(五十四)農林水支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項):反映農業組織化與產業化經營生活補助,用於2016年中央財政現代農業支持農民專業合作組織補助(永豐村泰豐黑山羊)。
(五十五)農林水支出(類)林業(款)事業運行(項):林業部門工資福利支出及各類補助。
(五十六)農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):用於林業防災減災森林防火辦公費、會議費、其他交通費等支出。
(五十七)農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項):水利站工資福利支出及各類補貼。
(五十八)農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):用於2016年農村飲水安全中央基建投資。
(五十九)農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):用於區級2018年片區脫貧攻堅指揮部辦公設備保障經費。
(六十)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展:反映扶貧機構事務生產補貼,用於2016年中央財政專項扶貧等。
(六十一)農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):用於鎮代繳的參合金、扶貧誌願者生活補助等。
(六十二)農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項):扶貧辦工資福利支出及各類補助。
(六十三)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):主要用於村幹部工資、警務助理工資、村級陣地建設等。
(六十四)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):用於通村公路養護勞務費。
(六十五)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):用於交通協管員工資保險及農村公路水毀搶險修費用。
(六十六)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,主要用於安監站工資福利支出及各類補貼。
(六十七)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):用於安監站安全生產監管產生的會議費、接待費、勞務費、生活補助費等。
(六十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低於5%,不得高於12%。)
 
七星關區撒拉溪鎮人民政府
                         2019年09月28日
                                                            


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